第一部分 概況
一、本部門職責(zé)
1、參政議政，參與地方經(jīng)濟(jì)、社會生活中重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作，引導(dǎo)會員積極參與社會主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)，做合格的有中國特色的社會主義事業(yè)建設(shè)者。
2、宣傳、貫徹黨和國家的方針政策，認(rèn)真做好非公有制經(jīng)濟(jì)人士的思想政治工作，提倡愛國、敬業(yè)、守法，提高會員整體素質(zhì)，培養(yǎng)非公有制經(jīng)濟(jì)人士積極分子隊(duì)伍。
3、維護(hù)會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議，引導(dǎo)會員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，熱心社會公益事業(yè)。
4、為會員提供信息和科技、管理、法律、會計(jì)、審計(jì)、融資、咨詢等服務(wù)，組織會員舉辦和參加各種對內(nèi)對外展銷會、交易會，及出國、出境考察訪問，幫助會員開拓國內(nèi)、國際市場。
5、增進(jìn)與香港、澳門特區(qū)及臺灣和世界各國工商社團(tuán)、工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和友誼，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。
6、為會員提供有關(guān)證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛。
7、承辦市委、市政務(wù)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會為一級決算單位，無下屬單位。
第二部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表
(見附件1）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)116.3萬元、支出總計(jì)116.3萬元。與2019年相比，收入總計(jì)增加6.19萬元，上升5.62%，支出總計(jì)增加5.4萬元，上升4.86%。主要原因是新增1人，財(cái)政撥款增加。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)116.3萬元，其中：財(cái)政撥款收入116.3萬元，占比100%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)116.3萬元，其中：基本支出106.6萬元，占比91.66%；項(xiàng)目支出9.7萬元，占比8.34%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)116.3萬元、支出總計(jì)116.3萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加6.19萬元，上升5.62%，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加5.4萬元，上升4.86%。主要原因是單位新調(diào)入1人，財(cái)政撥款增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出116.3萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加5.4萬元，上升4.86%。主要原因是單位新調(diào)入1人，人員支出增加。其中，人員經(jīng)費(fèi)93.21萬元，占比80.15%，日常公用經(jīng)費(fèi)23.09萬元，占比19.85%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出116.3萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出97.96萬元，占84.23%；社會保障和就業(yè)（類）支出8.71萬元，占7.48%；衛(wèi)生健康（類）支出3.15萬元，占2.7%；住房保障（類）支出6.48萬元，占5.57%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算99.57萬元，支出決算116.3萬元，完成年初預(yù)算的116.8%。其中：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算85.01萬元，支出決算97.96萬元,完成年初預(yù)算的115.23%，用于日常運(yùn)行支出和專項(xiàng)支出。較2019年決算減少3.22萬元，減少3.18%，主要原因人員調(diào)動差額，支出減少。
社會保障和就業(yè)支出預(yù)算6.64萬元，決算8.71萬元，完成年初預(yù)算的131.17%。用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。較2019年決算增加1.32萬元，增長17.86%，主要原因比2019年增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出項(xiàng)目（退休人員的職業(yè)年金）。
衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.17萬元，決算3.15萬元，完成年初預(yù)算的99.36%。用于單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)單位部分支出。較2019年決算增加0.82萬元，增加35.19%，主要原因人員調(diào)入，支出增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出106.6萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)93.21萬元，主要包括基本工資27.55萬元、津貼補(bǔ)貼18.27萬元、獎金14.48萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.34萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)3.15萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)7萬元、職業(yè)年金1.71萬元、其他工資福利9.61萬元、住房公積金6.48萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.61萬元；公用經(jīng)費(fèi)13.39萬元，主要包括辦公費(fèi)1.98萬元、印刷費(fèi)0.54萬元、郵電費(fèi)0.4萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.6萬元、差旅費(fèi)1.02萬元、會議費(fèi)1.08萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.34萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.79萬元、福利費(fèi)1.39萬元、其他交通費(fèi)用4.96萬元、其他商品和服務(wù)支出0.3萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算0.15萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，比2019年減少0.95萬元，下降86.36%，主要原因是：單位公車已收回機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，單位用車均從公車平臺預(yù)約，無此項(xiàng)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算 0 萬元，；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。具體情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為0萬元 ，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0 %。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為 0.15萬元，支出決算為 0 萬元，完成年初預(yù)算的0%。原因?yàn)楸灸甓葻o此項(xiàng)支出。
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.39萬元，比2019年增加0.04萬元，增長0.29%。主要原因是：單位人員調(diào)動，經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購情況說明
2020年度政府采購支出總額2.3萬元，其中：政府采購貨物支出2.3萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額2.3萬元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額2.3萬元，占政府采購支出總額的100%.
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）（注：單位 2020年8月收到兩輛公車處置文件，一直未下賬，于2021年6月下賬）。
（四）預(yù)算績效情況說明
（1）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度省級財(cái)政預(yù)算安排的專項(xiàng)資金類1個(gè)項(xiàng)目支出全面開展績效自評，涉及預(yù)算資金7.2萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的74.22%。
組織對“工商聯(lián)業(yè)務(wù)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出7.2萬元。從評價(jià)情況來看，單位自評價(jià)100%，企業(yè)綜合評價(jià)95%，自評等級為92分，優(yōu)；2020年度，工商聯(lián)積極組織調(diào)研、培訓(xùn)和政策宣講，切實(shí)維護(hù)會員權(quán)益，進(jìn)一步推動民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，民企發(fā)展信心更足。
組織對陽泉市工商聯(lián)等1個(gè)單位開展整體績效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出116.3萬元。從評價(jià)情況來看，2020年度，市工商聯(lián)開展以下工作（1.深入企業(yè)商會，廣泛宣傳最新方針政策，調(diào)研了解民企存在的問題，提出意見建議；2.舉辦多層次民營企業(yè)培訓(xùn)班和政策宣講、邀請專家學(xué)者授課，開展專題輔導(dǎo)；3.開展理想信念教育，引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)人士堅(jiān)定信心跟黨奮進(jìn)；4、指導(dǎo)異地商會籌備成立工作；5.動員企業(yè)捐款捐物為抗擊疫情做貢獻(xiàn)，推進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)）。實(shí)現(xiàn)以下成效：1.黨建工作提質(zhì)增效；2.商協(xié)會實(shí)現(xiàn)改革發(fā)展；3.“百企幫百村”精準(zhǔn)扶貧工作圓滿完成；4.司法護(hù)航民企發(fā)展，保障民營企業(yè)健康成長；5.民營企業(yè)家素質(zhì)提升；6.全市民營企業(yè)為抗擊疫情捐款捐物達(dá)1764.68萬，企業(yè)平穩(wěn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。每個(gè)部門至少選擇3個(gè)項(xiàng)目向社會公開，按照如下格式進(jìn)行說明。
“工商聯(lián)業(yè)務(wù)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為92分。全年預(yù)算數(shù)為7.2萬元，執(zhí)行數(shù)為7.2萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是加強(qiáng)培訓(xùn)，開展理想信念教育實(shí)踐活動；二是開展“212”黨組織創(chuàng)建工程，創(chuàng)建“黨建教育示范基地”、“黨建示范黨支部”和“云端黨支部”；三是扎實(shí)開展百企幫百村活動助力脫貧攻堅(jiān)；四是成立了廣州山西陽泉商會和陽泉市烹飪餐飲飯店行業(yè)協(xié)會；五是開展調(diào)研活動，撰寫調(diào)研報(bào)告；六是抗擊疫情，組織企業(yè)家捐款捐物。存在的問題：單位人手較少，沒有專業(yè)的財(cái)會人員。改進(jìn)措施：加強(qiáng)財(cái)會人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加大資金監(jiān)管力度，強(qiáng)化責(zé)任意識，完善內(nèi)控機(jī)制。
“工商聯(lián)業(yè)務(wù)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：2020年度，在市工商聯(lián)的引領(lǐng)下，民營企業(yè)家理想信念更堅(jiān)定，企業(yè)凝聚力更強(qiáng)。
詳見附件2。
（3）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。我單位將“工商聯(lián)業(yè)務(wù)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”1個(gè)部門評價(jià)報(bào)告向社會公開。詳見附件3。
第四部分 名詞解釋
一、 財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
三、 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
六、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
第五部分 附件
附件：1.陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會決算公開表.XLS
2.陽泉市項(xiàng)目支出績效自評表.xls
3.2020 年度工商聯(lián)業(yè)務(wù)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告.doc
