2023年陽(yáng)泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)算信息公開(kāi)
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第一部分_陽(yáng)泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)_單位概況
（一）主要職能
1.加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。
2.參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。
3.協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。
4.促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展。
5.參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會(huì)治理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
6.引導(dǎo)非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士依法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，了解反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士訴求，幫助其依法維護(hù)合法權(quán)益，推動(dòng)各種所有制經(jīng)濟(jì)依法平等使用生產(chǎn)要素、公開(kāi)公平公正參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、同等受到法律保護(hù)，促進(jìn)權(quán)利平等、機(jī)會(huì)平等、規(guī)則平等。參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁。
7.依法加強(qiáng)會(huì)產(chǎn)管理、經(jīng)營(yíng)和保護(hù)，完成市委、市政府交辦的其它任務(wù)。
（二）2023年主要工作任務(wù)
1．常態(tài)化、制度化推進(jìn)“清廉民企”工作。
2．推進(jìn)理想信念教育活動(dòng)。
3．推進(jìn)實(shí)施民營(yíng)企業(yè)家素質(zhì)提升工程。
4．推動(dòng)營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化。
5．加強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)合規(guī)性建設(shè)。
6．深入開(kāi)展“萬(wàn)企興萬(wàn)村”陽(yáng)泉行動(dòng)。
7．加強(qiáng)調(diào)查研究工作。
8．提高參政議政能力。
部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：
預(yù)算部門(mén)：陽(yáng)泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)
序號(hào) | 所屬單位名稱(chēng) |
1 | 陽(yáng)泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì) |
第二部分 2023年單位預(yù)算報(bào)表
(1)部門(mén)收支總表
(2)部門(mén)收入總表
(3)部門(mén)支出總表
(4)財(cái)政撥款收支總表
(5)一般公共預(yù)算支出表
(6)一般公共預(yù)算安排的基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表
(7)政府性基金預(yù)算收入表
(8)政府性基金預(yù)算支出表
(9)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算表
(10)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
(11)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(12)政府采購(gòu)預(yù)算資金明細(xì)表
(13)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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??????附件：陽(yáng)泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年預(yù)算公開(kāi)表格.xls
第三部分 2023年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位預(yù)算收支數(shù)據(jù)變動(dòng)情況及原因
2023年度預(yù)算收入總計(jì)230.58萬(wàn)元，其中：本年收入230.58萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元，比上年增加81.12萬(wàn)元 ，增加54.28%，主要原因是去年新?lián)Q屆，調(diào)入2正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，人員公用經(jīng)費(fèi)增加；2023年退休人員績(jī)效下至本單位，本單位項(xiàng)目資金比上年多8萬(wàn)。；本年單位預(yù)算支出總計(jì)230.58萬(wàn)元，其中：本年預(yù)算安排230.58萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元，比上年增加81.12萬(wàn)元，增加54.28%，主要原因是去年新?lián)Q屆，調(diào)入2正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，人員公用經(jīng)費(fèi)增加；2023年退休人員績(jī)效下至本單位，本單位項(xiàng)目資金比上年多8萬(wàn)。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年度預(yù)算收入230.58萬(wàn)元，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入230.58萬(wàn)元，占100.00%；政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；單位資金0.00萬(wàn)元，占0.00%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年度支出預(yù)算230.58萬(wàn)元，其中：基本支出203.3萬(wàn)元，占88.17%；項(xiàng)目支出27.28萬(wàn)元，占11.83%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收支總預(yù)算230.58萬(wàn)元。收入為一般公共預(yù)算撥款230.58萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元。 其中：當(dāng)年撥款收入230.58萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出182.65萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出25.49萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出7.96萬(wàn)元、住房保障支出14.48萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2023 年度一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款230.58萬(wàn)元,比上年增加81.12萬(wàn)元 ，增加54.28%。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款230.58萬(wàn)元,主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出182.65萬(wàn)元，占79.21%；社會(huì)保障和就業(yè)支出25.49萬(wàn)元，占11.05%；衛(wèi)生健康支出7.96萬(wàn)元，占3.45%；住房保障支出14.48萬(wàn)元，占6.28%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2023 年度一般公共預(yù)算基本支出 203.30萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 180.93萬(wàn)元，主要包括：其他社會(huì)保障繳費(fèi)、基本工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、獎(jiǎng)金、住房公積金、退休費(fèi)、津貼補(bǔ)貼、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
公用經(jīng)費(fèi)22.37萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因說(shuō)明
本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因說(shuō)明
2022年新?lián)Q屆，單位調(diào)入2人。
九、政府采購(gòu)情況
2023年陽(yáng)泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門(mén)各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
十、績(jī)效管理情況
1、績(jī)效管理情況
2023年陽(yáng)泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)單位實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款27.28萬(wàn)元。
2、績(jī)效目標(biāo)情況（附表說(shuō)明）
本單位有4個(gè)項(xiàng)目，分別為工商聯(lián)業(yè)務(wù)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、臨聘人員工資、工商聯(lián)第十五屆執(zhí)委培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)和第三方監(jiān)督評(píng)估機(jī)制專(zhuān)業(yè)人員服務(wù)費(fèi)。
十一、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
1、車(chē)輛情況：
無(wú)
2、房屋情況：
無(wú)
3、其他國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況：
無(wú)
十二、其他說(shuō)明
（一）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)指導(dǎo)性目錄
無(wú)
（二）其他
無(wú)
