陽泉市工商聯(lián)2021年度部門決算
第一部分 概況
一、本部門職責(zé)
?。?）加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。
?。?）參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。
?。?）協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。
?。?）促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展。
?。?）參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會(huì)治理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
?。?）引導(dǎo)非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士依法誠信經(jīng)營，了解反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士訴求，幫助其依法維護(hù)合法權(quán)益，推動(dòng)各種所有制經(jīng)濟(jì)依法平等使用生產(chǎn)要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護(hù)，促進(jìn)權(quán)利平等、機(jī)會(huì)平等、規(guī)則平等。參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁。
（7）依法加強(qiáng)會(huì)產(chǎn)管理、經(jīng)營和保護(hù)，完成市委、市政府交辦的其它任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是一級(jí)預(yù)算單位，基本性質(zhì)為行政單位，單位屬于民主黨派,無下屬單位。內(nèi)設(shè)3個(gè)科室，分別為辦公室，社會(huì)服務(wù)科，經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)科。
第二部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表
詳見附件二。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)123.87萬元、支出總計(jì)123.87萬元。與2020年相比，收入總計(jì)增加7.57萬元，上升6.11%，支出總計(jì)增加7.57萬元，上升6.11%。主要原因是新增3人，財(cái)政撥款增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)123.87萬元，其中：財(cái)政撥款收入123.87萬元，占比100%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)123.87萬元，其中：基本支出105.31萬元，占比85.02%；項(xiàng)目支出18.56萬元，占比14.98%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)123.87萬元、支出總計(jì)123.87萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加7.57萬元，上升6.11%，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加7.57萬元，上升6.11%。主要原因是單位新增3人，財(cái)政撥款增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┴?cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出123.87萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，財(cái)政撥款支出增加7.57萬元，上升6.11%。主要原因是單位新增3人，人員支出增加。其中，人員經(jīng)費(fèi)93.28萬元，占比75.3%，日常公用經(jīng)費(fèi)30.59萬元，占比24.7%。
?。ǘ┴?cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出123.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出105.83萬元，占85.44%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出8.22萬元，占6.64%；衛(wèi)生健康（類）支出 3.7萬元，占2.99%；住房保障（類）支出 6.12萬元，占4.94%。
?。ㄈ┴?cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算99.18萬元，支出決算123.87萬元，完成年初預(yù)算的124.89%。其中：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算84.93萬元，支出決算105.83萬元,完成年初預(yù)算的124.61%，用于日常運(yùn)行支出和專項(xiàng)支出。較2020年決算增加7.87萬元，增加8.03%，主要原因人員增加，支出增加。
社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算6.38萬元，決算8.22萬元，完成年初預(yù)算的128.84%。用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較2020年決算減少0.49萬元，降低5.63%，主要原因比2020年減少了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出項(xiàng)目（退休人員的職業(yè)年金）。
衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.08萬元，決算3.7萬元，完成年初預(yù)算的120.13%。用于單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)單位部分支出。較2020年決算增加0.55萬元，增加17.46%，主要原因人員增加，支出增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出105.31萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)87.82萬元，主要包括基本工資32.44萬元、津貼補(bǔ)貼20.91萬元、獎(jiǎng)金13.35萬元、績效工資0.39元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.22萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)3.59萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.32萬元，住房公積金6.12萬元，其他工資福利支出2.49萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.46萬元。
公用經(jīng)費(fèi)12.04萬元，主要包括辦公費(fèi)3.02萬元、郵電費(fèi)0.48萬元、差旅費(fèi)4.78萬元、會(huì)議費(fèi)0.46萬元、勞務(wù)費(fèi)9.14萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.1萬元、福利費(fèi)2.94萬元、其他交通費(fèi)用5.81萬元、其他商品和服務(wù)支出2.87萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算0.15萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，與2020年度一致，主要原因是：單位公車已收回機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，單位用車均從公車平臺(tái)預(yù)約，無此項(xiàng)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算 0 萬元，；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。具體情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為0.15萬元 ，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0 %。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為 0萬元，支出決算為 0 萬元，完成年初預(yù)算的0%。
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.04萬元，比2020年減少1.35萬元，降低10.08%。主要原因是：郵電、差旅、會(huì)議、培訓(xùn)等費(fèi)用未計(jì)入。
?。ǘ┱少徢闆r說明
2021年度我單位無政府采購支出。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效情況說明
?。?）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度省級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的專項(xiàng)資金類2個(gè)項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，涉及預(yù)算資金17.14萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的92.35%。
組織對“工商聯(lián)業(yè)務(wù)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”“臨時(shí)聘用人員工資”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出17.14萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，工商聯(lián)業(yè)務(wù)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目單位自評(píng)價(jià)100%，企業(yè)綜合評(píng)價(jià)95%，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)；2021年度，工商聯(lián)積極組織調(diào)研、培訓(xùn)和政策宣講，切實(shí)維護(hù)會(huì)員權(quán)益，進(jìn)一步推動(dòng)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，民企發(fā)展信心更足。
組織對陽泉市工商聯(lián)等1個(gè)單位開展整體績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出123.87萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2021年度，市工商聯(lián)開展以下工作（1.加強(qiáng)組織建設(shè)，籌備市縣兩級(jí)工商聯(lián)換屆工作；2.推進(jìn)街道商會(huì)規(guī)范化建設(shè)；3.結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育加強(qiáng)非公經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育，為會(huì)員商會(huì)、企業(yè)講黨課；4.開展民營企業(yè)走訪貪心調(diào)研活動(dòng)，撰寫調(diào)研報(bào)告；5.開展“信用經(jīng)濟(jì)”“互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)”主題培訓(xùn)班，組織民企參加上海進(jìn)博會(huì)；6.舉辦民企人才招聘會(huì)；7.多次與檢察院等政法部門開展聯(lián)席會(huì)議維護(hù)民企合法權(quán)益。）。實(shí)現(xiàn)以下成效：1.“學(xué)黨史、感黨恩”堅(jiān)定理想信念共謀企業(yè)發(fā)展分享交流座談，舉辦“唱響百年輝煌 凝聚奮進(jìn)力量”紅歌會(huì)，工商聯(lián)系統(tǒng)與民營企業(yè)同學(xué)習(xí)共奮進(jìn)，此項(xiàng)工作被全聯(lián)報(bào)紙刊登；2.全年共計(jì)組織400余名企業(yè)家參加省聯(lián)和市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市委組織部等單位組織的理想信念教育活動(dòng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，此項(xiàng)工作被全聯(lián)報(bào)紙刊登；3.，組織35家民營企業(yè)參加山西工程技術(shù)學(xué)院校園招聘會(huì)，提供327個(gè)就業(yè)崗位，對接有就業(yè)意愿的學(xué)生205人，此項(xiàng)工作被全聯(lián)報(bào)紙刊登。4.開展“五好”縣級(jí)工商聯(lián)和“四好商會(huì)”建設(shè)，2021年度全部躋身全國“五好”工商聯(lián)行列，成為全省唯一一個(gè)縣區(qū)“五好”全覆蓋的地市。5.履行社會(huì)責(zé)任彰顯擔(dān)當(dāng)作為。繼續(xù)鞏固拓展“百企幫百村”行動(dòng)成果，組織企業(yè)新投資或捐贈(zèng)130余萬元，組織企業(yè)對多地水災(zāi)捐款捐物140余萬元，鞏固抗疫成果繼續(xù)捐贈(zèng)20余萬元，組織愛心企業(yè)為希望工程捐贈(zèng)50萬元等。
?。?）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
“工商聯(lián)業(yè)務(wù)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為91分。全年預(yù)算數(shù)為8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：1.加強(qiáng)組織建設(shè)，籌備市縣兩級(jí)工商聯(lián)換屆工作；2.推進(jìn)街道商會(huì)規(guī)范化建設(shè)；3.結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育加強(qiáng)非公經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育，為會(huì)員商會(huì)、企業(yè)講黨課；4.開展民營企業(yè)走訪貪心調(diào)研活動(dòng)，撰寫調(diào)研報(bào)告；5.開展“信用經(jīng)濟(jì)”“互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)”主題培訓(xùn)班，組織民企參加上海進(jìn)博會(huì)；6.舉辦民企人才招聘會(huì)；7.多次與檢察院等政法部門開展聯(lián)席會(huì)議維護(hù)民企合法權(quán)益。存在的問題：單位人手較少，沒有專業(yè)的財(cái)會(huì)人員。改進(jìn)措施：加強(qiáng)財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加大資金監(jiān)管力度，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，完善內(nèi)控機(jī)制。
“工商聯(lián)業(yè)務(wù)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：2021年度，在市工商聯(lián)的引領(lǐng)下，民營企業(yè)家理想信念更堅(jiān)定，企業(yè)凝聚力更強(qiáng)。
詳見附件四。
“臨時(shí)聘用人員工資”項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為10.2萬元，執(zhí)行數(shù)為9.14萬元，完成預(yù)算的89.61%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：逐月發(fā)放臨時(shí)工工資，單位聘用人員變動(dòng)，全年執(zhí)行數(shù)未達(dá)100%。存在的問題：單位人手較少。改進(jìn)措施：加強(qiáng)人才招錄聘用。
“臨時(shí)聘用人員工資”項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：2021年度，在在職和臨聘人員的共同努力下，民營企業(yè)家理想信念更堅(jiān)定，企業(yè)凝聚力更強(qiáng)。
詳見附件四。
?。?）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。我單位將“工商聯(lián)業(yè)務(wù)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。詳見附件三。
第四部分 名詞解釋
部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求，對本部門涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準(zhǔn)）
一、 財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
六、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
第五部分 附件
附件二：2021年度陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門決算公開表.XLS
附件三：2021 年度工商聯(lián)業(yè)務(wù)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx
附件四：2021年度陽泉市工商聯(lián)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表.xls
