第一部分 概況
一、 本部門職責(zé)
負(fù)責(zé)市各民主黨派、工商聯(lián)、僑聯(lián)機(jī)關(guān)的文件收發(fā)、文印、財(cái)務(wù)、衛(wèi)生等服務(wù)工作。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
陽泉市民主黨派工商聯(lián)僑聯(lián)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)室、文印室、傳達(dá)室、衛(wèi)生室等。
第二部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本表無數(shù)據(jù)）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本表無數(shù)據(jù)）
十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表
附件：陽泉市民主黨派工商聯(lián)僑聯(lián)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2020年度決算公開表.XLS
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)74.6萬元、支出總計(jì)74.6萬元。與2019年相比，收入總計(jì)減少5.82萬元，下降7.24%，支出總計(jì)減少6.69萬元，下降8.23%。主要原因是人員退休，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)均減少。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)74.6萬元，其中：財(cái)政撥款收入74.6萬元，占比100%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)74.6萬元，其中：基本支出71.9萬元，占比96.38%；項(xiàng)目支出2.7萬元，占比3.62%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)74.6萬元、支出總計(jì)74.6萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少5.82萬元，下降7.24%，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少6.69萬元，下降8.23%。主要原因是一名職工退休，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)均減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出74.6萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，財(cái)政撥款支出減少6.69萬元，下降8.23%。主要原因是一名職工退休，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)均減少。其中，人員經(jīng)費(fèi)67.23萬元，占比90.12%，日常公用經(jīng)費(fèi)7.37萬元，占比9.88%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出74.6萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出58.67萬元，占78.63%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出9.77萬元，占13.1%；衛(wèi)生健康（類）支出2.19萬元，占2.94%；住房保障（類）支出3.97萬元，占5.33%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算64.88萬元，支出決算74.6萬元，完成年初預(yù)算的115%。其中：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算53.07萬元，支出決算58.67萬元，完成年初預(yù)算的110.56%，用于日常公用支出及專項(xiàng)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算5.33萬元，支出決算9.77萬元，完成年初預(yù)算的183.31%；衛(wèi)生健康類年初預(yù)算2.51萬元，支出決算2.19萬元，完成年初預(yù)算的87.25%；住房保障類年初預(yù)算3.97萬元，支出決算3.97萬元，完成年初預(yù)算的100%。較2019年決算減少6.69萬元，下降8.23%，主要原因是一名職工退休，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)均減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出71.9萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)67.23萬元，主要包括：基本工資17.2萬元、津補(bǔ)貼11.2萬元、獎(jiǎng)金9.2萬元、績效工資3.44萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)4.75萬元、職業(yè)年金5.02萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)2.19萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.29萬元、住房公積金3.97萬元、其他工資福利支出8.56萬元、退休費(fèi)1.18萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.23萬元；公用經(jīng)費(fèi)4.67萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.21萬元、印刷費(fèi)0.62萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.66萬元、福利費(fèi)0.98萬元、其他交通費(fèi)1.98萬元、其他商品和服務(wù)支出0.16萬元、辦公設(shè)備購置0.06萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算0.18萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，比2019年減少2.58萬元，下降258%，主要原因是公車均已移交公車平臺(tái)，本單位本年無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
本單位“三公”經(jīng)費(fèi)具體支出情況為：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為零，與年初預(yù)算數(shù)相同；因公出國（出境）費(fèi)決算數(shù)為零，與年初預(yù)算數(shù)相同；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為零，比年初預(yù)算減少1.8萬元，比上年支出減少2.58萬元，主要原因是公務(wù)用車全部移交公車平臺(tái)，本年未產(chǎn)生費(fèi)用。
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購情況說明
2020年度政府采購支出總額0.39萬元，其中：政府采購貨物支出0.39萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%.
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門無車輛。無單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備，無單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況說明
（1）預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的專項(xiàng)資金一個(gè)項(xiàng)目《機(jī)關(guān)運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)》支出全面開展績效自評(píng)，涉及預(yù)算資金2.7萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的3.62%。
組織對(duì)《機(jī)關(guān)運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)》一個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2.7萬元。整體績效評(píng)價(jià)情況良好，達(dá)到了預(yù)期效果。
（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
《機(jī)關(guān)運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)》 項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為80分。全年預(yù)算數(shù)為2.7萬元，執(zhí)行數(shù)為2.7萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是給九個(gè)單位付代賬公司代理費(fèi)，圓滿完成任務(wù)；二是維護(hù)文印室、打掃樓道、會(huì)議室，圓滿完成任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是機(jī)器老化，有時(shí)完成大型文印工作困難；二是會(huì)議室桌子老化，有不穩(wěn)固現(xiàn)象。下一步改進(jìn)措施：一是盡量節(jié)省資金購買新打印機(jī)；二是購買會(huì)議室新會(huì)議桌。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。未開展此項(xiàng)工作
第四部分 名詞解釋
一、 財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
六、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
