第一部分 陽泉市民主黨派工商聯(lián)僑聯(lián)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心概況
（一）主要職能
負(fù)責(zé)市各民主黨派、工商聯(lián)、僑聯(lián)機(jī)關(guān)的文件收發(fā)、文印、財(cái)務(wù)、衛(wèi)生等服務(wù)工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成：
決算部門：陽泉市民主黨派工商聯(lián)僑聯(lián)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心
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序號(hào)
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所屬單位名稱
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1
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陽泉市民主黨派工商聯(lián)僑聯(lián)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心
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第二部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
（本表無數(shù)據(jù)）
九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表
附：2019年陽泉市民主黨派工商聯(lián)僑聯(lián)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心決算信息公開9張表.xls
第三部分 陽泉市民主黨派工商聯(lián)僑聯(lián)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明
一、關(guān)于陽泉市民主黨派工商聯(lián)僑聯(lián)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2019年度收入支出決算總體情況說明
本年度收入總計(jì)80.42萬元，與2018年度決算數(shù)相比，減少10.68萬元，減少11.72 %，主要原因是：人員退休、經(jīng)費(fèi)減少。
支出總計(jì)81.29萬元，與2018年度決算數(shù)相比，減少8.94萬元，減少9.9 %，主要原因是：人員退休、經(jīng)費(fèi)減少。
二、關(guān)于陽泉市民主黨派工商聯(lián)僑聯(lián)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2019年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)80.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入80.42萬元，占100 %，事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、關(guān)于陽泉市民主黨派工商聯(lián)僑聯(lián)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2019年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)81.29萬元，其中：基本支出77.89萬元，占95.82 %；項(xiàng)目支出3.4萬元，占4.18 %。
四、關(guān)于陽泉市民主黨派工商聯(lián)僑聯(lián)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本年度財(cái)政撥款收入總計(jì)80.42萬元，與2018年度決算數(shù)相比，減少10.68萬元，減少11.72 %，主要原因是：人員退休、經(jīng)費(fèi)減少。
支出總計(jì)81.29萬元，與2018年度決算數(shù)相比，減少8.94萬元，減少9.9 %，主要原因是：人員退休、經(jīng)費(fèi)減少。
五、關(guān)于陽泉市民主黨派工商聯(lián)僑聯(lián)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出，占本年支出合計(jì)的100 %，與2018年度決算數(shù)相比，減少8.94萬元，減少9.9%。主要原因是：人員退休、經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年財(cái)政撥款支出主要用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。其中一般公共服務(wù)支出73.54萬元，占90.46%，比2018年的80.42萬元減少了6.88萬元，原因?yàn)槿藛T退休，工資福利等支出均減少；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.82萬元，占7.16%，比2018年的7.98萬元減少2.16萬元，原因?yàn)槿藛T退休，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少；衛(wèi)生健康支出1.94萬元，占2.38%，比2018年的1.83萬元增加0.11萬元，原因?yàn)獒t(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為69.27萬元，支出決算為81.29 萬元，完成年初預(yù)算的117.35%。其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算60.37萬元，決算73.54萬元，完成年初預(yù)算的121.82%，原因?yàn)樽芳涌己霜?jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)。社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算6.58萬元，決算5.82萬元，完成年初預(yù)算的88.45%，原因?yàn)檎{(diào)低養(yǎng)老上繳基數(shù)比例。衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.32萬元，決算1.94萬元，完成年初預(yù)算的83.62%，原因?yàn)獒t(yī)保繳費(fèi)實(shí)際數(shù)低于預(yù)算數(shù)。
六、關(guān)于陽泉市民主黨派工商聯(lián)僑聯(lián)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出77.89萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出69.4萬元，比2018年減少9.04萬元，減少11.52%，原因?yàn)椋喝藛T退休、經(jīng)費(fèi)減少。其中人員經(jīng)費(fèi)69.4萬元（基本工資26.5萬元、津貼補(bǔ)貼11.16萬元、獎(jiǎng)金11.52萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.05萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)1.92萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)5.82萬元、臨時(shí)工工資7.18萬元、住房公積金5萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.25萬元）比2018年減少9.04萬元，減少11.52%，原因?yàn)椋喝藛T退休、經(jīng)費(fèi)減少。
公用經(jīng)費(fèi)8.49萬元（辦公費(fèi)0.49萬元、郵電費(fèi)0.11萬元、差旅費(fèi)0.06萬元、租賃費(fèi)0.71萬元、勞務(wù)費(fèi)0.04萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.65萬元、福利費(fèi)1.19萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.58萬元、其他交通費(fèi)用1.98萬元、其他商品和服務(wù)支出0.47萬元、資本性支出0.21萬元）比2018年減少0.7萬元，減少7.6%，原因?yàn)椋喝藛T退休、經(jīng)費(fèi)減少。
七、關(guān)于陽泉市民主黨派工商聯(lián)僑聯(lián)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.85萬元，支出為2.58萬元，完成年初預(yù)算139.46%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：民盟民革共用車輛晉CV3007、工商聯(lián)民建共用車輛晉CV0046的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均在后勤中心支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 2.58萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為 0 萬元。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為1.8萬元 ，支出決算為2.58萬元，完成年初預(yù)算的143.33 %，主要原因是：民盟民革共用車輛晉CV3007、工商聯(lián)民建共用車輛晉CV0046的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均在后勤中心支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.05萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
本單位未開展績(jī)效管理工作。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年陽泉市民主黨派工商聯(lián)僑聯(lián)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購支出情況
2019 年度政府采購支出總額 0 萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至 2019 年 12 月 31 日，本部門共有車輛 0 輛；原賬上一輛車已經(jīng)拍賣。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套），單價(jià) 100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分：名詞解釋
一、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用其他費(fèi)用。
