市工商聯(lián)2018年度部門決算公開說明
| | 2019-09-18 | 訪問次數(shù)： | 信息來源： |
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第一部分 陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況
（一）主要職能
1、參政議政，參與地方經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作，引導(dǎo)會(huì)員積極參與社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)，做合格的有中國(guó)特色的社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者。
2、宣傳、貫徹黨和國(guó)家的方針政策，認(rèn)真做好非公有制經(jīng)濟(jì)人士的思想政治工作，提倡愛國(guó)、敬業(yè)、守法，提高會(huì)員整體素質(zhì)，培養(yǎng)非公有制經(jīng)濟(jì)人士積極分子隊(duì)伍。
3、維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見、要求和建議，引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，熱心社會(huì)公益事業(yè)。
4、為會(huì)員提供信息和科技、管理、法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、融資、咨詢等服務(wù)，組織會(huì)員舉辦和參加各種對(duì)內(nèi)對(duì)外展銷會(huì)、交易會(huì)，及出國(guó)、出境考察訪問，幫助會(huì)員開拓國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)。
5、增進(jìn)與香港、澳門特區(qū)及臺(tái)灣和世界各國(guó)工商社團(tuán)、工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和友誼，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。
6、為會(huì)員提供有關(guān)證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛。
7、承辦市委、市政務(wù)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成：
決算部門：陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)為一級(jí)預(yù)算單位，無下屬單位。
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序號(hào)
|
所屬單位名稱
|
|
1
|
陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)
|
|
2
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第二部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
|
2018年收入支出決算總表
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公開01表
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編制單位：陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)
|
|
|
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|
金額單位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
項(xiàng)目
|
行次
|
金額
|
項(xiàng)目
|
行次
|
金額
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
|
一、財(cái)政撥款收入
|
1
|
1,107,619.40
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
35
|
1,001,638.60
|
|
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入
|
3
|
0.00
|
三、國(guó)防支出
|
37
|
0.00
|
|
三、事業(yè)收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
四、經(jīng)營(yíng)收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
五、附屬單位上繳收入
|
6
|
0.00
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
40
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化體育與傳媒支出
|
41
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
42
|
85,593.72
|
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
43
|
19,087.08
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
45
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
46
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合計(jì)
|
24
|
1,107,619.40
|
本年支出合計(jì)
|
58
|
1,106,319.40
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
|
25
|
0.00
|
結(jié)余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
26
|
0.00
|
交納所得稅
|
60
|
0.00
|
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
27
|
0.00
|
提取職工福利基金
|
61
|
0.00
|
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
28
|
0.00
|
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金
|
62
|
0.00
|
|
經(jīng)營(yíng)結(jié)余
|
29
|
0.00
|
其他
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
64
|
1,300.00
|
|
|
31
|
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
65
|
1,300.00
|
|
|
32
|
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
66
|
0.00
|
|
|
33
|
|
經(jīng)營(yíng)結(jié)余
|
67
|
0.00
|
|
總計(jì)
|
34
|
1,107,619.40
|
總計(jì)
|
68
|
1,107,619.40
|
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
|
|
二、收入決算表
|
2018年收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表
|
|
編制單位：陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：元
|
|
項(xiàng)目
|
本年收入合計(jì)
|
財(cái)政撥款收入
|
上級(jí)補(bǔ)助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營(yíng)收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合計(jì)
|
1,107,619.40
|
1,107,619.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
1,002,938.60
|
1,002,938.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20128
|
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)
|
1,000,338.60
|
1,000,338.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012801
|
行政運(yùn)行
|
903,638.60
|
903,638.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012802
|
一般行政管理事務(wù)
|
96,700.00
|
96,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20132
|
組織事務(wù)
|
2,600.00
|
2,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013299
|
其他組織事務(wù)支出
|
2,600.00
|
2,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
85,593.72
|
85,593.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
85,593.72
|
85,593.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
85,593.72
|
85,593.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
19,087.08
|
19,087.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
19,087.08
|
19,087.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
19,087.08
|
19,087.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
|
三、支出決算表
|
2018年支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
|
編制單位：陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：元
|
|
項(xiàng)目
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
上繳上級(jí)支出
|
經(jīng)營(yíng)支出
|
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計(jì)
|
1,106,319.40
|
1,009,619.40
|
96,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
1,001,638.60
|
904,938.60
|
96,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20128
|
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)
|
1,000,338.60
|
903,638.60
|
96,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012801
|
行政運(yùn)行
|
903,638.60
|
903,638.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012802
|
一般行政管理事務(wù)
|
96,700.00
|
0.00
|
96,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20132
|
組織事務(wù)
|
1,300.00
|
1,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013299
|
其他組織事務(wù)支出
|
1,300.00
|
1,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
85,593.72
|
85,593.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
85,593.72
|
85,593.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
85,593.72
|
85,593.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
19,087.08
|
19,087.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
19,087.08
|
19,087.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
19,087.08
|
19,087.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)支出情況。
|
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
2018年財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表
|
|
編制單位：陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項(xiàng) 目
|
行次
|
金額
|
項(xiàng)目
|
行次
|
金額
|
|
小計(jì)
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
|
欄 次
|
|
1
|
欄 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
1
|
1,107,619.40
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
31
|
1,001,638.60
|
1,001,638.60
|
0.00
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、國(guó)防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
38
|
85,593.72
|
85,593.72
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
39
|
19,087.08
|
19,087.08
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合計(jì)
|
24
|
1,107,619.40
|
本年支出合計(jì)
|
54
|
1,106,319.40
|
1,106,319.40
|
0.00
|
|
|
25
|
|
|
55
|
|
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
26
|
0.00
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
56
|
1,300.00
|
1,300.00
|
0.00
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
27
|
0.00
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
57
|
1,300.00
|
1,300.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
28
|
0.00
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
|
總計(jì)
|
30
|
1,107,619.40
|
總計(jì)
|
60
|
1,107,619.40
|
1,107,619.40
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）
|
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
編制單位：陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)
|
|
|
|
|
|
金額單位：元
|
|
項(xiàng)目
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計(jì)
|
1,106,319.40
|
1,009,619.40
|
96,700.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
1,001,638.60
|
904,938.60
|
96,700.00
|
|
20128
|
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)
|
1,000,338.60
|
903,638.60
|
96,700.00
|
|
2012801
|
行政運(yùn)行
|
903,638.60
|
903,638.60
|
0.00
|
|
2012802
|
一般行政管理事務(wù)
|
96,700.00
|
0.00
|
96,700.00
|
|
20132
|
組織事務(wù)
|
1,300.00
|
1,300.00
|
0.00
|
|
2013299
|
其他組織事務(wù)支出
|
1,300.00
|
1,300.00
|
0.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
85,593.72
|
85,593.72
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
85,593.72
|
85,593.72
|
0.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
85,593.72
|
85,593.72
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
19,087.08
|
19,087.08
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
19,087.08
|
19,087.08
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
19,087.08
|
19,087.08
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
|
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）
|
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
編制單位：陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：元
|
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
其中：基本支出
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
其中：基本支出
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
其中：基本支出
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
其中：基本支出
|
|
301
|
工資福利支出
|
750,394.80
|
733,694.80
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
216,536.07
|
136,536.07
|
309
|
資本性支出（基本建設(shè)）
|
0.00
|
—
|
31022
|
無形資產(chǎn)購(gòu)置
|
0.00
|
0.00
|
|
30101
|
基本工資
|
258,192.00
|
258,192.00
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
11,275.00
|
4,005.50
|
30901
|
房屋建筑物購(gòu)建
|
0.00
|
—
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
0.00
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
195,558.00
|
195,558.00
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
3,967.00
|
3,725.00
|
30902
|
辦公設(shè)備購(gòu)置
|
0.00
|
—
|
307
|
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
|
0.00
|
0.00
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
22,247.00
|
22,247.00
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
30903
|
專用設(shè)備購(gòu)置
|
0.00
|
—
|
30701
|
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
|
0.00
|
0.00
|
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
25,520.00
|
8,820.00
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
30905
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
—
|
30702
|
國(guó)外債務(wù)付息
|
0.00
|
0.00
|
|
30107
|
績(jī)效工資
|
0.00
|
0.00
|
30205
|
水費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
30906
|
大型修繕
|
0.00
|
—
|
30703
|
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
0.00
|
0.00
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
85,593.72
|
85,593.72
|
30206
|
電費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
30907
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
|
0.00
|
—
|
30704
|
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
0.00
|
0.00
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
2,400.00
|
0.00
|
30908
|
物資儲(chǔ)備
|
0.00
|
—
|
311
|
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）
|
0.00
|
—
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
19,087.08
|
19,087.08
|
30208
|
取暖費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
30913
|
公務(wù)用車購(gòu)置
|
0.00
|
—
|
31101
|
資本金注入
|
0.00
|
—
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
30919
|
其他交通工具購(gòu)置
|
0.00
|
—
|
31199
|
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
|
0.00
|
—
|
|
30112
|
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
|
5,465.00
|
5,465.00
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
67,292.00
|
2,403.50
|
30921
|
文物和陳列品購(gòu)置
|
0.00
|
—
|
312
|
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
|
0.00
|
0.00
|
|
30113
|
住房公積金
|
60,642.00
|
60,642.00
|
30212
|
因公出國(guó)（境）費(fèi)用
|
0.00
|
0.00
|
30922
|
無形資產(chǎn)購(gòu)置
|
0.00
|
—
|
31201
|
資本金注入
|
0.00
|
0.00
|
|
30114
|
醫(yī)療費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
30213
|
維修（護(hù)）費(fèi)
|
3,000.00
|
0.00
|
30999
|
其他基本建設(shè)支出
|
0.00
|
—
|
31203
|
政府投資基金股權(quán)投資
|
0.00
|
0.00
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
78,090.00
|
78,090.00
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
310
|
資本性支出
|
0.00
|
0.00
|
31204
|
費(fèi)用補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
139,388.53
|
139,388.53
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
7,034.00
|
7,034.00
|
31001
|
房屋建筑物購(gòu)建
|
0.00
|
0.00
|
31205
|
利息補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
31002
|
辦公設(shè)備購(gòu)置
|
0.00
|
0.00
|
31299
|
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
|
0.00
|
0.00
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
44,800.00
|
44,800.00
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
31003
|
專用設(shè)備購(gòu)置
|
0.00
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
0.00
|
|
30303
|
退職（役）費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
0.00
|
39906
|
贈(zèng)與
|
0.00
|
0.00
|
|
30304
|
撫恤金
|
0.00
|
0.00
|
30224
|
被裝購(gòu)置費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
0.00
|
39907
|
國(guó)家賠償費(fèi)用支出
|
0.00
|
0.00
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
0.00
|
0.00
|
30225
|
專用燃料費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
|
0.00
|
0.00
|
39908
|
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
|
30306
|
救濟(jì)費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
31008
|
物資儲(chǔ)備
|
0.00
|
0.00
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
0.00
|
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
|
0.00
|
0.00
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
0.00
|
0.00
|
31009
|
土地補(bǔ)償
|
0.00
|
0.00
|
313
|
對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助
|
0.00
|
—
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
0.00
|
0.00
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
10,500.00
|
10,500.00
|
31010
|
安置補(bǔ)助
|
0.00
|
0.00
|
31302
|
對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助
|
0.00
|
—
|
|
30309
|
獎(jiǎng)勵(lì)金
|
86,636.65
|
86,636.65
|
30229
|
福利費(fèi)
|
18,400.00
|
18,400.00
|
31011
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
0.00
|
0.00
|
31303
|
補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金
|
0.00
|
—
|
|
30310
|
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
33,000.00
|
33,000.00
|
31012
|
拆遷補(bǔ)償
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30399
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
7,951.88
|
7,951.88
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30239
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其他交通費(fèi)用
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58,910.00
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56,710.00
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31013
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公務(wù)用車購(gòu)置
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0.00
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0.00
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30240
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稅金及附加費(fèi)用
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0.00
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0.00
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31019
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其他交通工具購(gòu)置
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0.00
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0.00
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30299
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其他商品和服務(wù)支出
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758.07
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758.07
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31021
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文物和陳列品購(gòu)置
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0.00
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0.00
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
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889,783.33
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873,083.33
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公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
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216,536.07
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136,536.07
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)情況（其中包括基本支出明細(xì)情況）。
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七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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公開07表
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編制單位：陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)
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金額單位：元
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預(yù)算數(shù)
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決算數(shù)
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合計(jì)
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因公出國(guó)（境）費(fèi)
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公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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公務(wù)接待費(fèi)
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合計(jì)
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因公出國(guó)（境）費(fèi)
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公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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公務(wù)接待費(fèi)
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小計(jì)
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公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)
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公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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小計(jì)
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公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)
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公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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9,000.00
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0.00
|
9,000.00
|
0.00
|
9,000.00
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0.00
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33,000.00
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0.00
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33,000.00
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0.00
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33,000.00
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0.00
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注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
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八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
（本年無數(shù)據(jù)）
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2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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公開08表
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編制單位：陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)
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金額單位：元
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項(xiàng)目
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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本年收入
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本年支出
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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支出功能分類科目編碼
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科目名稱
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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類
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款
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項(xiàng)
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欄次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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合計(jì)
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
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九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表
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2018年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表
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公開09表
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編制單位：陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)
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金額單位：元
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一、政府采購(gòu)情況
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項(xiàng)目
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行次
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采購(gòu)預(yù)算
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采購(gòu)金額
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合計(jì)
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1
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貨物
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2
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工程
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3
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服務(wù)
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4
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二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
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項(xiàng)目
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統(tǒng)計(jì)數(shù)
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（一）行政單位
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5
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136,536.07
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（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位
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6
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0.00
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三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
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（一）車輛數(shù)合計(jì)（輛）
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7
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2
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1.副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車
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8
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0
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2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車
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9
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0
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3.機(jī)要通信用車
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10
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0
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4.應(yīng)急保障用車
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11
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0
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5.執(zhí)法執(zhí)勤用車
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12
|
0
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6.特種專業(yè)技術(shù)用車
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13
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0
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7.離退休干部用車
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14
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0
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8.其他用車
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15
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2
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（二）單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備 （臺(tái)、套）
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16
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0
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（三）單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備 （臺(tái)、套）
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17
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0
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注：本表反映部門本年度政府采購(gòu)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
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第三部分 陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì) 2018年度部門決算情況說明
一、關(guān)于陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年度收入支出決算總體情況說明
本年度收入總計(jì)110.76萬元，與2017年度決算數(shù)121.01萬元相比，收入減少10.25萬元，減少8.47%，主要原因是：人員調(diào)出、經(jīng)費(fèi)減少；本年度支出總計(jì)110.63萬元，與2017年度決算數(shù)128.21萬元相比，支出減少17.58萬元，減少13.71%，主要原因是人員調(diào)出、經(jīng)費(fèi)減少。
二、關(guān)于陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì) 110.76萬元，其中：財(cái)政撥款收入110.76萬元，占100 %。
三、關(guān)于陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)110.63萬元，其中：基本支出100.96萬元，占91.26%；項(xiàng)目支出9.67萬元，占8.74%。
四、關(guān)于陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì) 2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本年度收入總計(jì)110.76萬元，與2017年度121.01相比，收入減少10.25萬元，減少8.47%，主要原因是：人員調(diào)出、經(jīng)費(fèi)減少；本年度支出總計(jì)110.63萬元，與2017年度128.21萬元相比，支出減少17.58萬元，減少13.71%，主要原因是人員調(diào)出、經(jīng)費(fèi)減少。
五、關(guān)于陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì) 2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出占本年支出合計(jì)的100%，與2017年度相同。主要原因是：本單位全部資金均為財(cái)政撥款。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
財(cái)政撥款支出主要用于一般公共服務(wù)支出100.16萬元，占90.45%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.56萬元，占7.74%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.91萬元，占1.73%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年財(cái)政撥款基本支出：行政運(yùn)行（2012801）90.36萬元，占財(cái)政撥款支出的80.68%，比2017年的98.52萬元減少8.16萬元，原因?yàn)槿藛T調(diào)出，工資福利等支出均減少；一般行政管理事務(wù)支出（2012802）9.67萬元，占財(cái)政撥款支出的8.74%，比2017年的7.63萬元增加了2.04萬元，原因?yàn)樵黾恿似囆蘩韺ｍ?xiàng)資金；其他組織事務(wù)支出（2013299）0.13萬元，占財(cái)政撥款支出的1.12%，比2017年的0元增加了0.13萬元，原因?yàn)楸灸晷略龃隧?xiàng)資金；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）8.56萬元，占財(cái)政撥款支出的7.74%，比2017年的12.71萬元減少4.15萬元，原因?yàn)槿藛T調(diào)出，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少；行政單位醫(yī)療支出（2101101）1.91萬元，占財(cái)政撥款支出的1.72%，比2017年的2.16萬元減少0.25萬元，原因?yàn)槿藛T調(diào)出，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。
六、關(guān)于陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年財(cái)政撥款基本支出110.96萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)87.31萬元（基本工資25.82萬元、津貼補(bǔ)貼19.56萬元、獎(jiǎng)金2.22萬元、其他社會(huì)保障支出0.55萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)1.91萬元、誤餐補(bǔ)0.88萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.56萬元、臨時(shí)工工資7.81萬元、退休取暖費(fèi)4.48萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金8.66萬元、住房公積金6.06萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.8萬元）；公用經(jīng)費(fèi)13.65萬元（辦公費(fèi)0.4萬元、印刷費(fèi)0.37萬元、差旅費(fèi)0.24萬元、會(huì)議費(fèi)0.7萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.05萬元、福利費(fèi)1.84萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.3萬元、其他交通費(fèi)用5.67萬元、其他商品和服務(wù)支出0.08萬元）。
七、關(guān)于陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì) 2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款3.3萬元，與2017年度相比增加2.34萬元，具體原因：財(cái)政追加車輛維修費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.3萬元，無公務(wù)接待費(fèi)支出，無因公出國(guó)費(fèi)支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.65萬元。與2017年決算相比，增加3.38萬元，增加32.91%，主要原因是：財(cái)政追加車輛維修費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2018年陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)無政府采購(gòu)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截止2018年12月31日 ，本單位共有車輛2輛，價(jià)值41.34萬元（一輛封存）。其中一般公務(wù)用車2輛，價(jià)值41.34萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
2018年，我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是深入開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績(jī)效管理工作水平
第四部分：名詞解釋
一、 財(cái)政撥款收入：指部門（單位）本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、 上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、 事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、 經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、 其他收入：單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
六、 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出
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