一、部門概況
（一）主要職能
1、參政議政，參與地方經(jīng)濟(jì)、社會生活中重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作，引導(dǎo)會員積極參與社會主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)，做合格的有中國特色的社會主義事業(yè)建設(shè)者。
2、宣傳、貫徹黨和國家的方針政策，認(rèn)真做好非公有制經(jīng)濟(jì)人士的思想政治工作，提倡愛國、敬業(yè)、守法，提高會員整體素質(zhì)，培養(yǎng)非公有制經(jīng)濟(jì)人士積極分子隊(duì)伍。
3、維護(hù)會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議，引導(dǎo)會員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，熱心社會公益事業(yè)。
4、為會員提供信息和科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務(wù)，組織會員舉辦和參加各種對內(nèi)對外展銷會、交易會，及出國、出境考察訪問，幫助會員開拓國內(nèi)、國際市場。
5、增進(jìn)與香港、澳門特區(qū)及臺灣和世界各國工商社團(tuán)、工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和友誼，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。
6、為會員提供有關(guān)證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛。
7、承辦市委、市政務(wù)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2020年主要工作任務(wù)
一是加強(qiáng)工商聯(lián)執(zhí)常委隊(duì)伍建設(shè)。完善企業(yè)家副主席、副會長履職制度，開展履職情況評價，以此為依據(jù)繼續(xù)進(jìn)行部分執(zhí)常委的增補(bǔ)，提高參政議政能力，進(jìn)一步優(yōu)化工商聯(lián)執(zhí)常委隊(duì)伍。
二是加強(qiáng)縣級工商聯(lián)建設(shè)。組織開展縣級工商聯(lián)“一個設(shè)立五個有”回頭看工作，全面開展“五好”縣級工商聯(lián)認(rèn)定和互學(xué)互促活動，推動形成縱向貫通、上下聯(lián)動的組織工作體系。
三是加強(qiáng)商會改革發(fā)展。按照工商聯(lián)所屬商會改革意見，以“四好商會”為標(biāo)準(zhǔn)，加大指導(dǎo)引導(dǎo)服務(wù)商會的力度，不斷增強(qiáng)商會的組織力和凝聚力，支持商會更好參與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、承接公共服務(wù)。
四是加強(qiáng)機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)干部隊(duì)伍培訓(xùn)，繼續(xù)開展“愛崗敬業(yè)、提升本領(lǐng)、創(chuàng)新服務(wù)”活動，建設(shè)一支忠誠干凈擔(dān)當(dāng)、能戰(zhàn)能勝的干部隊(duì)伍。進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，完善內(nèi)控體系，強(qiáng)化工作考核，提升工作效能。
部門預(yù)算單位構(gòu)成：
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序號
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所屬單位名稱
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1
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陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會
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二、2020年工商業(yè)聯(lián)合會預(yù)算安排情況說明
（一）收入預(yù)算總體安排情況及與上年增減變化原因說明
2020年收入預(yù)算99.57萬元，比2019年增加0.8萬元，增長0.8%，主要原因是人員漲工資及增加租車費(fèi)。
（二）支出預(yù)算總體安排情況及與上年增減變化原因說明
2020年支出預(yù)算99.57萬元，比2019年增加0.8萬元，增長0.8%，主要原因是人員漲工資及增加租車費(fèi)。
（三）一般公共預(yù)算資金支出安排情況與上年增減變化原因說明。
1．2020年基本支出89.87萬元，比2019年增加1.62萬元，主要原因是人員工資增長及增加租車費(fèi)。
2．2020年項(xiàng)目支出9.7萬元，比2019年減少0.85萬元，主要原因是業(yè)務(wù)工資補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少10%預(yù)算撥款。
（四）政府性基金支出預(yù)算情況
陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
三、其他重要事項(xiàng)
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況及增減變化原因
2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.15萬元，比2019年減少0.95萬元，主要原因?yàn)閱挝还珓?wù)用車因公車改革以交回機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，公務(wù)接待費(fèi)用減少。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2019年一致，公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元，比2019年減少0.05萬元。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況
2020年陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算14.44萬元，與2019年預(yù)算13.74萬元相比，增加0.7萬元，增加原因是增加租車費(fèi)用項(xiàng)目。
（三）政府采購信息
要求：公開政府采購預(yù)算信息，并公開政府采購實(shí)施情況信息。
2020年陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會政府采購預(yù)算總額0.91萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.91萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
1.車輛情況：本單位無公務(wù)用車。
2.房屋情況：我單位辦公地點(diǎn)為南大東街534號晉東大廈，產(chǎn)權(quán)隸屬為陽泉市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)培訓(xùn)中心，建筑面積206平方米。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
1.績效目標(biāo)情況
2020年財政批復(fù)本部門（單位）績效目標(biāo)的項(xiàng)目有1個，涉及一般公共預(yù)算資金7.2萬元、政府性基金預(yù)算資金0萬元。
2.績效管理情況
本單位還沒有開始使用此項(xiàng)資金。
四、2020年陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會預(yù)算信息公開表
(1)部門收支總表
(2)部門收入總表
(3)部門支出總表
(4)財政撥款收支總表
(5)一般公共預(yù)算支出表
(6)一般公共預(yù)算安排的基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表
(7)政府性基金預(yù)算支出表
(8)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
(9)政府采購預(yù)算表
附：陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會2020年預(yù)算信息公開表9張.xls
五、2020年陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會績效目標(biāo)公開表
根據(jù)市財政局下達(dá)的《關(guān)于批復(fù)2020年市級部門部分預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的通知》（陽財預(yù)【2020】12號文件），對1個專項(xiàng)的績效目標(biāo)表進(jìn)行公開。
六、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述一般公共預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的一般公共預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用其他費(fèi)用。
