第一部分 陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況
（一）主要職能
1、參政議政，參與地方經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作，引導(dǎo)會(huì)員積極參與社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)，做合格的有中國(guó)特色的社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者。
2、宣傳、貫徹黨和國(guó)家的方針政策，認(rèn)真做好非公有制經(jīng)濟(jì)人士的思想政治工作，提倡愛國(guó)、敬業(yè)、守法，提高會(huì)員整體素質(zhì)，培養(yǎng)非公有制經(jīng)濟(jì)人士積極分子隊(duì)伍。
3、維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見、要求和建議，引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，熱心社會(huì)公益事業(yè)。
4、為會(huì)員提供信息和科技、管理、法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、融資、咨詢等服務(wù)，組織會(huì)員舉辦和參加各種對(duì)內(nèi)對(duì)外展銷會(huì)、交易會(huì)，及出國(guó)、出境考察訪問，幫助會(huì)員開拓國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)。
5、增進(jìn)與香港、澳門特區(qū)及臺(tái)灣和世界各國(guó)工商社團(tuán)、工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和友誼，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。
6、為會(huì)員提供有關(guān)證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛。
7、承辦市委、市政務(wù)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成：
決算部門：陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)
|
序號(hào)
|
所屬單位名稱
|
|
1
|
陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)
|
第二部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表
附：2019年陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)決算信息公開表9張.xls
第三部分 陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算情況說明
一、關(guān)于陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年度收入支出決算總體情況說明
本年度收入總計(jì)110.11萬元，2018年度決算數(shù)相比，減少0.65萬元，減少1 %，主要原因是：財(cái)政撥款減少。
支出總計(jì)110.9萬元，與2018年度決算數(shù)相比，增加0.27萬元，增加0.1 %，主要原因是：上一年度有結(jié)余。
二、關(guān)于陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)110.11萬元，其中：財(cái)政撥款收入110.11萬元，占100 %。
三、關(guān)于陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)110.9萬元，其中：基本支出99.74萬元，占90%；項(xiàng)目支出11.16萬元，占10%。
四、關(guān)于陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本年度財(cái)政撥款收入總計(jì)110.11萬元，與2018年度決算數(shù)相比，減少0.65萬元，減少1 %，主要原因是：財(cái)政撥款減少。
支出總計(jì)110.9萬元，與2018年度決算數(shù)相比增加0.27萬元，增加0.1 %，主要原因是：上一年度有結(jié)余。
五、關(guān)于陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出，占本年支出合計(jì)的100 %，與2018年度決算數(shù)相比，增加0.27萬元，增加0.1 %，主要原因是：上一年度有結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年財(cái)政撥款支出主要用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。其中一般公共服務(wù)支出101.18萬元，占91.23%，比2018年的100.16萬元增加了1.02萬元，工資福利等支出均增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.4萬元，占6.67%，比2018年的8.56萬元減少1.16萬元，原因?yàn)樯绫＠U費(fèi)基數(shù)下調(diào)；衛(wèi)生健康支出2.33萬元，占2.1%，比2018年的1.91萬元增加0.42萬元，原因?yàn)獒t(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為110.11萬元，支出決算為110.9 萬元，完成年初預(yù)算的100.71%。其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算100.38萬元，決算101.18萬元，完成年初預(yù)算的100.79%，原因?yàn)樽芳涌己霜?jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)。社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算7.4萬元，決算7.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.33萬元，決算2.33萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、關(guān)于陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出99.74萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出86.39萬元，比2018年減少0.92萬元，減少1%，原因?yàn)椋貉a(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少。其中人員經(jīng)費(fèi)86.39萬元（基本工資26.25萬元、津貼補(bǔ)貼16.2萬元、獎(jiǎng)金9.4萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.05萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)2.28萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)7.4萬元、其他工資福利15萬元、住房公積金5.26萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.55萬元）比2018年減少0.92萬元，減少1%，原因?yàn)椋貉a(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少。
公用經(jīng)費(fèi)13.36萬元（辦公費(fèi)3.45萬元、水費(fèi)0.09萬元、差旅費(fèi)1.2萬元、租賃費(fèi)0.15萬元、會(huì)議費(fèi)0.05萬元、勞務(wù)費(fèi)0.49萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.79萬元、福利費(fèi)1.84萬元、其他交通費(fèi)用5.1萬元、其他商品和服務(wù)支出0.2萬元）比2018年減少0.29萬元，減少2%，原因?yàn)椋恨k公費(fèi)用減少。
七、關(guān)于陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.1萬元，支出為0萬元，完成年初預(yù)算0%。原因?yàn)楣囘\(yùn)行維護(hù)歸屬后勤，無公務(wù)接待支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0 萬元，；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。具體情況如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為0.9萬元 ，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。原因?yàn)楣囘\(yùn)行維護(hù)歸屬后勤，無此項(xiàng)支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.2萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。原因?yàn)楸灸甓葻o此項(xiàng)支出。
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
2019年，我系統(tǒng)以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程監(jiān)控。三是深入開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績(jī)效管理工作水平。
(二) 部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果，附相關(guān)評(píng)價(jià)及評(píng)價(jià)表格
|
陽泉市財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
|
|
單位（蓋章）： 填報(bào)日期：
|
|
項(xiàng)目名稱
|
工商聯(lián)業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
|
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
郭晉興
|
聯(lián)系電話
|
2296908
|
|
地 址
|
山西省陽泉市南大東街534號(hào)
|
|
項(xiàng)目起止時(shí)間
|
|
|
計(jì)劃投資額
|
8
|
實(shí)際到位資金
|
8
|
|
（萬元）
|
（萬元）
|
|
其中：中央財(cái)政
|
|
其中：中央財(cái)政
|
|
|
省財(cái)政
|
|
省財(cái)政
|
|
|
市、縣財(cái)政
|
|
市、縣財(cái)政
|
|
|
其它
|
|
其它
|
|
|
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
|
項(xiàng)目提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)量
|
1.深入基層廣泛開展調(diào)研企業(yè)。2.用于辦公費(fèi)用，印刷費(fèi)用，購(gòu)買辦公設(shè)備費(fèi)用，3.開展專題調(diào)研，召開專題會(huì)議，差旅費(fèi)用。
|
|
項(xiàng)目效果
|
收集有關(guān)資料，為有關(guān)部門提供有效數(shù)據(jù)。
|
|
項(xiàng)
目
執(zhí)
行
情
況
（10分）
|
本項(xiàng)內(nèi)容主要填報(bào)預(yù)算執(zhí)行率；項(xiàng)目在執(zhí)行過程中為保障順利實(shí)施采取的措施、制度；以及項(xiàng)目年度產(chǎn)出情況和效果。
|
|
績(jī) 效 目 標(biāo) 自 評(píng) 情 況
|
|
|
一級(jí)指標(biāo)
|
二級(jí)指標(biāo)
|
三級(jí)指標(biāo)
|
年度指標(biāo)值
|
全年完成值
|
未完成原因和改進(jìn)措施
|
自評(píng)得分
|
|
績(jī)
效
指
標(biāo)
|
產(chǎn)出指標(biāo)
（50分）
|
數(shù)量指標(biāo)
|
指標(biāo)1
|
培訓(xùn)次數(shù)
|
1
|
|
|
45
|
|
指標(biāo)2
|
培訓(xùn)人數(shù)
|
50
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
指標(biāo)1
|
培訓(xùn)合格率
|
80%
|
|
|
|
指標(biāo)2
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
指標(biāo)1
|
調(diào)研
|
11月前
|
|
|
|
指標(biāo)2
|
培訓(xùn)
|
10月前
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
成本指標(biāo)
|
指標(biāo)1
|
培訓(xùn)人均成本
|
380元/人
|
|
|
|
指標(biāo)2
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo)
（40分）
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
指標(biāo)1
|
|
|
|
|
30
|
|
指標(biāo)2
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo)
|
指標(biāo)1
|
促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展
|
好
|
|
|
|
指標(biāo)2
|
提升民企發(fā)展信心
|
更堅(jiān)定
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo)
|
指標(biāo)1
|
|
|
|
|
|
指標(biāo)2
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
可持續(xù)性影響指標(biāo)
|
指標(biāo)1
|
民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展
|
好
|
|
|
|
指標(biāo)2
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo)
（10分）
|
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
|
指標(biāo)1
|
民營(yíng)企業(yè)滿意度
|
80%以上
|
|
|
8
|
|
指標(biāo)2
|
非公經(jīng)濟(jì)人士滿意度
|
80%以上
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
總 分
|
|
|
總分設(shè)置為100分：預(yù)算執(zhí)行率10分、產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)10分。等級(jí)一般劃分為四檔：100-90（含）分為優(yōu)、90-80（含）分為良、80-60（含）分為中、60分以下為差。
|
|
自評(píng)結(jié)論
|
在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體干部職工的共同努力下，市工商聯(lián)圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)。
|
|
問題與建議
|
存在的問題，單位人手較少，沒有專業(yè)的財(cái)會(huì)人員。
改進(jìn)措施和有關(guān)建議，加大資金監(jiān)管力度，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，完善內(nèi)控機(jī)制。
|
|
評(píng)價(jià)人員
|
|
姓名
|
職稱/職務(wù)
|
單 位
|
簽字
|
|
組長(zhǎng)
|
郭晉興
|
市工商聯(lián)副主席
|
陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)
|
|
|
成員
|
王宏偉
|
市工商聯(lián)辦公室主任
|
陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)
|
|
|
宋璐
|
市工商聯(lián)社會(huì)服務(wù)科科長(zhǎng)
|
陽泉市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)
|
|
|
|
|
|
|
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
陽泉市工商聯(lián)2019年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年陽泉市工商聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為13.35萬元,與年初預(yù)算數(shù)相比，為預(yù)算數(shù)的97.16%，決算數(shù)大于小于預(yù)算數(shù)的原因是加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格按規(guī)章制度執(zhí)行。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2019 年度政府采購(gòu)支出總額0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至 2019 年 12 月 31 日，本部門共有車輛2輛；價(jià)值41.34萬元，其中一輛封存（2020年交回），另一輛已于2019年10月交回機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套），單價(jià) 100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分：名詞解釋
一、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)
取得的收入。
三、 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用其他費(fèi)用。
